Помогите решить задачу по НАЛОГАМ

[Bloodfist]

ООО «Торговый дом кота Базилио» занимается продажей кормов для кошек и собак. Выручка от продажи кормов в текущем году составила 11,8 млн. руб. (в т. ч. НДС 18%). Себестоимость проданных кормов – 5,9 млн. руб. Прочие расходы ООО включают в себя:

- амортизацию ОС -400 тыс. руб.;
- зарплату персонала – 800 тыс. руб.;
- аренду торговых помещений (без НДС) – 1 млн. руб.

В прошлом году ООО получило убыток в сумме 1,4 млн. руб.
Составьте расчет по налогу на прибыль ООО «Торговый дом кота Базилио» и определите сумму налога, исходя из ставки 20%.
Рассчитайте суммы налога, зачисляемые в федеральный и региональный бюджеты.

 

[Bludterror]

считаешь прибыль отчетного года=11.8 млн-НДС (1.8 млн) -5.9 млн. -2.2 млн=1.9 млн
1.9-1.4*0.20%=0.1 млн налог, в т. ч. в федеральный -20% -100000*0.20%=20000
ф местный 800000.(18%)




-------------------------------------------
Шорки, он маленький совсем